图文
-
江苏“五一”假期消费清单来了！文旅、餐饮2023-03-04 13:08
-
第一届印迹乡村创意设计大赛总预选赛将在青2021-10-12 13:52
-
育英堂刘波：专注于强势股交易和交易者教育2021-10-12 13:47
天职业字5777号新疆天山水泥股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新疆天山水泥股份有限公司2021年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一，企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》，《企业内部控制应用指引》，《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天山股份董事会的责任。
二，注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三，内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险
四，财务报告内部控制审计意见
我们认为，天山股份于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
| 中国·北京 二○二二年三月二十一日 | 中国注册会计师 : | 谭学 |
| 中国注册会计师: | 程凯 |
2023-03-04 13:08
2021-10-12 13:52
2021-10-12 13:47
RSS订阅|网站地图| ( 备案号：沪ICP备2025153652号 )
企业家在线© 2012- X3.4